W przyszłym roku dochody Lublina wyniosą 2,6 mld zł, natomiast wydatki 2,9 mld zł, w tym wydatki bieżące 2,4 mld zł (m.in. na oświatę, komunikację, utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, zieleń, pomoc społeczną, sport i kulturę). Wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje to blisko 440 mln zł (15% wydatków ogółem), w tym 170 mln zł na zadania z udziałem środków europejskich.
– Pracujemy nad najtrudniejszym budżetem miasta w historii samorządu. Musimy pogodzić wyższe koszty spowodowane rosnącą inflacją, cenami energii i płacy minimalnej z mniejszymi dochodami, które są efektem m.in. zmian w systemie podatkowym. Mimo konieczności szukania oszczędności, chcemy utrzymać jakość usług dla mieszkańców oraz tempo rozwoju na dotychczasowym poziomie. Przez działania rządu w 2023 roku stracimy ok. 300 mln zł dochodów z PIT. Te pieniądze powinny trafić na finansowanie zadań miasta, ale zasilą budżet centralny. Przyszłoroczny budżet uda nam się zbilansować, jednak bez zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w kolejnym roku nie będzie to już możliwe – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Zmiany w systemie podatkowym, w tym rządowy program „Polski Ład”, obniżyły dochody Lublina z PIT o 300 mln zł w 2023 roku. Ubytek z roku na rok się pogłębia, w bieżącym roku to 140 mln zł (przy uwzględnieniu zwiększenia udziałów w PIT o 73,2 mln zł), a w roku 2021 – 55 mln zł. W przyszłym roku dochody miasta powrócą do poziomu z 2018 r. Ograniczeniu dochodów towarzyszą m.in. rosnące koszty szalejącej inflacji, cen energii i płacy minimalnej oraz niedoszacowanie subwencji oświatowej. W 2023 roku budżet Miasta straci blisko 595 mln zł.
– Nie ma możliwości wprowadzenia oszczędności na poziomie ponad pół miliarda złotych w wydatkach bieżących miasta, bo oznaczałoby to całkowitą rezygnację, np. z prac remontowych czy ograniczenie finansowania komunikacji miejskiej. Samorząd, podobnie jak rząd odpowiedzialny za budżet państwa, szuka więc finansowania utraconych dochodów w emisji obligacji i wprowadza dodatkowy poziom zadłużenia. W projekcie przyszłorocznego budżetu 250 mln zł pochodzi z emisji obligacji komunalnych oraz 55 mln zł z emisji obligacji przychodowych – mówi Lucyna Sternik, skarbnik Miasta Lublin.
Prognozowany deficyt budżetu wyniesie niespełna 283 mln zł. Planowany dług miasta zamknie się w kwocie 2,1 mld zł. Poziom wydatków na oświatę i pomoc społeczną w 2023 r. zostanie utrzymany. Miasto po raz kolejny dołoży rekordową kwotę – ponad 200 mln zł do zadań, które w ramach subwencji oświatowej powinien sfinansować budżet państwa.
Planowane inwestycje
W 2023 roku kontynuowane będą inwestycje już rozpoczęte i te współfinansowane / lub planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych, takie jak:
- zakończenie budowy Dworca Metropolitalnego z nowym układem drogowym,
- budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80 i ul. Węglarza,
- przebudowa ul. Wallenroda i ul. Popiełuszki,
- przebudowa skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa i Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Jagiellończyka,
- rozpoczęcie przebudowy kładki nad ul. Filaretów,
- rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej (wraz z wykupem gruntów),
- rozbudowa ul. Raszyńskiej,
- budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. L. Staffa do ul. Sierpińskiego),
- budowa ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej,
- budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wołodyjowskiego,
- budowa fragmentu ul. Woronieckiego,
- zakończenie budowy ul. Siewierzan i dróg w rejonie ul. Turystycznej i Hajdowskiej.
Przyszłoroczne plany miasta obejmują także wykup gruntów pod rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Hetmańskiej, budowę miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy SP 32 i wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia. Miasto rozpocznie przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji: budowy przedłużenia ul. Zelwerowicza (od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej), ul. Lipniak (na odcinku od ul. Judyma do granicy Miasta), przebudowy
ul. Rowerowej.
W ramach inwestycji w tereny zielone w budżecie Miasta zaplanowano budowę placu zabaw, jako część projektu Parku Centralnego na Felinie, a także na Węglinie Południowym przy ul. Gęsiej, skwerów przy ul. Montażowej, Herbowej, Cyprysowej, Długiej i Węglarza. Miasto zabezpiecza także środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Głusk, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Parku Nadrzecznego i aktualizację dokumentacji dla Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim.
Inwestycje oświatowe i społeczne
W projekcie przyszłorocznego budżetu Lublina zaplanowano środki na inwestycje oświatowe
i społeczne, w tym:
- zakończenie rozbudowy segmentu dydaktycznego, kuchni i stołówki w SP 52,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby SPS 26,
- wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 73 i zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56,
- rozpoczęcie termomodernizacji budynków przedszkoli nr 34 i 75 oraz IV i V LO,
- budowa wind w Zespole Szkół Ekonomicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
- nowe boiska przy SP 30 i V LO,
- przebudowa boiska przy ZSO nr 5,
- wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (3 etap), kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku szatniowego na stadionie Sygnału przy ul. Zemborzyckiej,
- montaż klimatyzacji w auli Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Gołębiej i Jemiołuszki pod szkołę
w dzielnicy Czuby Południowe,
- montaż kompensatorów mocy biernej w SP 7, SP 58, II LO ZSO nr 1, ZSO nr 2 oraz domu pomocy społecznej.W przyszłorocznym budżecie Miasta zabezpieczono także środki na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej, budowę boiska przy ul. Grygowej, budowę fragmentu ul. Zamenhofa, budowę chodnika w ul. Hetmańskiej, zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno- sportowy przy ul Głuskiej 3, dokumentację projektową pod budowę cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza, budowę nisz urnowych na cmentarzu na Majdanku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kolumbarium w kolejnych sektorach cmentarza komunalnego na Majdanku i przy ul. Białej. Rozpoczęta zostanie budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowa Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury a także przebudowa budynku szatniowego w obiekcie Sygnału przy ul. Zemborzyckiej Miasto będzie kontynuowało prace projektowe dla wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego i opracuje dokumentację budowlano-techniczną niezbędną przy renowacji Trybunału Koronnego. W planach jest dalsza modernizacja budynku Centrum Kultury w Lublinie i udostępnienie nowych powierzchni na działalność instytucji, opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla Bronowickiego Centrum Kultury i projektów budowlanych dla Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Remontowane będą ulice: Wiejska, Grodzickiego, I etap Wrocławskiej, Stara Łęczyńska oraz Laskowa. Przebudowane zostanie oświetlenie w Dzielnicy Tatary oraz fragment ul. Zadębie do ul. Kasprowicza.
Budżet obywatelski i zielony budżet
W budżecie zarezerwowano 69,8 mln zł na zadania partycypacyjne w tym zgłaszane przez mieszkańców. W 2023 roku utrzymane będą projekty realizowane w ramach narzędzi partycypacyjnych: Budżet Obywatelski w puli 14 mln zł, Zielony Budżet (1,3 mln zł), Inicjatywa lokalna (6,1 mln zł) i Program wsparcia ogrodów działkowych. Kontynuowane będą także działania zgłaszane w ramach realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic” (2,2 mln zł) oraz wskazane przez Rady Dzielnic (po 170 tys. zł dla każdej z dzielnic) projekty finansowane z rezerwy celowej.
W związku z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 9,1 mln zł z przeznaczeniem na działania w tym zakresie.
Źródło: Miasto Lublin
